REFERÊNCIA: AUDITORIA NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE AUDITADA: Unidade Central de Controle Interno

PERÍODO: Junho de 2017

PROCESSO: 1888/2017 e 2044/2017

OBJETIVO: Observar o cumprimento das normas que dispõem sobre a implantação e funcionamento do sistema de controle interno do município.

BASE LEGAL:  Manual de Auditoria Interna (IN SCI 002/2013); Plano Anual de Auditoria Interna - PAAINT-2017; Decreto 315/2017; Lei Municipal 602/2013; Decreto Municipal 029/2013, alterado pelo Decreto Municipal 281/2016, 

CONTEÚDO: RELATÓRIO CONCLUSIVO AUDITORIA INTERNA 001/2017

SITUAÇÃO: CONCLUÍDO - TERMO DE ENCERRAMENTO

REFERÊNCIA: AUDITORIA NO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

UNIDADE AUDITADA: Sistema de Compras, Licitações e Contratos

PERÍODO DE AUDITORIA: Julho a novembro de 2017

OBJETIVO: Observar o cumprimento das normas que dispõem sobre a realização de compras, licitações e contratos no Município de Brejetuba-ES.

BASE LEGAL:Procedimentos para aquisição de bens e serviços mediante licitação (IN SCL 001/2015); PAAINT-2017, Lei Municipal 602/2013, Decreto Municipal 029/2013, alterado pelo Decreto Municipal 281/2016, demais legislações aplicadas: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Dec. 3.555/00.

CONTEÚDO: RELATÓRIO CONCLUSIVO DE AUDITORIA INTERNA 002/2017

SITUAÇÃO: CONCLUÍDO - TERMO DE ENCERRAMENTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2017, NOS TERMOS DO PAAINT - 2017

BASE LEGAL - AUDITORIAS 2017

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAINT - 2017

DECRETO 294/2016 - APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAINT 2017.

DECRETO 332/2017 - DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA- PAAINT 2017.