Auditorias Internas 2020

As atividades de Controle e Auditoria Interna previstas para o Exercício de 2020, foram aprovadas pelo Executivo através do Decreto 483/2019, e em decorrencia da Pandemia CoronaVírus (COVID-19), foram alteradas pelo Decreto Municipal 550/2020, cabendo a UCCI as providencias necessárias para a acompanhamento, monitoramento, orientação e elaboração da Matriz de Risco e Matriz de Planejamento que subsidiam os trabalhos de Auditoria Interna deste Órgão do Poder Executivo.

AUDITORIAS INTERNAS NOS PONTOS DE CONTROLE PRIORITÁRIOS DA TABELA REFERENCIAL 1- IN TCE-ES 043/2017: 

OBJETIVO:    Certficar-se da regularidade dos atos de Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária; Gestão Previdenciária; Gestão Patrimonial; Limites Constitucionais e Demais Atos de Gestão.

PERÍODO: Abril-Maio 2020; Setembro-Outubro; Dezembro-janeiro-fevereiro 2021

BASE LEGAL:  Plano Anual de Auditorias Internas - PAAINT 2020,alterado pelo Decreto 550/2020;    

PROCESSO: 0001279/2020

SITUAÇÃO: Em andamento 

DOCUMENTOS: Ordem de Serviço 001/2020

 

MONITORAMENTO: Auditoria Externa - Receitas Tributárias - TCE-ES - Processo TCE-ES 07053/2018/4 - Acórdão TC 843/2019

OBJETIVO:    Monitorar o Cumprimento do Plano de Ação para adequação dos achados de Auditoria Externa nas Receitas Tributárias, pelo Município de Brejetuba, com apresentaçao de relatório ao TCE-ES, nos termos do Acórdão TC 843/2019.

PERÍODO: junho-julho; outubro, novembro e dezembro.

BASE LEGAL:  Plano Anual de Auditorias Internas - PAAINT 2020, alterado pelo Decreto 550/2020;   

PROCESSO: 2659/2020

SITUAÇÃO: Concluído

DOCUMENTOS:  Relatório Conclusivo de MonitoramentoOrdem de Serviço 002/2020;  Relatório Prévio de Monitoramento

 

PROJETO ESPECIAL DE AUDITORIA - PEA - EXAMES NECESSÁRIOS DEVIDO À OCORRÊNCIAS IMPREVISTAS OU ANORMAIS

OBJETIVO:   Atividades de Acompanhamento, monitoramento, orientação e fiscalização das contrataçoes Emergenciais que estão sendo realizadas, para ações relacionadas ao enfrentamento da crise provocada pelo novo Coronavírus, objetivando detectar eventuais riscos e iregularidades e sua transparência ativa.

PERÍODO: Abril-Dezembro 2020.

BASE LEGAL:  Plano Anual de Auditorias Internas - PAAINT 2020, alterado pelo Decreto 550/2020

PROCESSO: 0002112/2020

SITUAÇÃO: Concluído  

DOCUMENTOS: Ordem de Serviço 003/2020Orientação Técnica Conjunta 001/2020; Oficios UCCI 516-519/2020; Ofícios UCCI 523 e 523-A/2020; Ofício UCCI 524/2020 - Orienta divulgação das informaçoes relacionadas as despesas para enfrentamento do COVID-19; Relatório de Auditoria COAUDI 005/2020

PROJETO ESPECIAL DE AUDITORIA - PEA - EXAMES NECESSÁRIOS DEVIDO À OCORRÊNCIAS IMPREVISTAS OU ANORMAIS

OBJETIVO: Tem por objetivo certificar-se da regularidade quanto aos pagamentos dos exames laboratoriais custeados pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Brejetuba-ES, junto aos laboratórios credenciados.

PERÍODO: Outubro/novembro 2020

PROCESSO:0002800/2020

BASE LEGAL: Lei Municipal 602/2013; Decreto Municipal 029/2013, e suas alterações; IN SCI 002/2013, versão 02; Plano Anual de Auditoria Interna – PAAINT/2020; Lei Federal 8.666/93.

SITUAÇÃO: Concluído

DOCUMENTOS: Relatório COnclusivo de Auditoria Interna 007/2020O.S 004/2020

 

 

 

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