| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA | ||
| Número do Pagamento: | 00000170 | Data do Pagamento: | 28/02/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 167 | Número do Empenho: | 159 |
| Beneficiário: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.485.952/0001-57 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023 | ||
| Valor: | 742,78 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 31900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| Subtítulo: | 31900414000000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||
| Programa: | 29 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||
| Ação: | 2.077 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica de Saúde-SUS-PAB | ||
| Função: | 10 - SAÚDE | Subfunção: | 301 - ATENÇÃO BÁSICA |
| Processo: | 00000159 | ||