| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 00001465 | Data do Pagamento: | 30/06/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1451 | Número do Empenho: | 1214 |
| Beneficiário: | MUNICIPIO DE BREJETUBA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.612.674/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023 | ||
| Valor: | 3.331,11 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 31900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| Subtítulo: | 31900401000000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | ||
| Programa: | 9 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||
| Ação: | 2.032 - Manutenção e Estruturação das Atividades da Educação Especial | ||
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO | Subfunção: | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Processo: | |||