| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA | ||
| Número do Pagamento: | 00000958 | Data do Pagamento: | 26/08/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 1037 | Número do Empenho: | 374 |
| Beneficiário: | QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.950.325/0001-69 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FILMES DRY LASER DI-HL 20 X 25 CM E 25X 30 CM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 72/2022, COM SEUS RESPECTIVOS ORÇAMENTOS. | ||
| Valor: | 14.625,00 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 121100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903036000000 - MATERIAL HOSPITALAR | ||
| Programa: | 30 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||
| Ação: | 2.079 - Manutenção das Atividades do MAC - Média e Alta Complexidade | ||
| Função: | 10 - SAÚDE | Subfunção: | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Processo: | 00001744 | ||