| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 00002349 | Data do Pagamento: | 08/09/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 7683 | Número do Empenho: | 1798 |
| Beneficiário: | SALT TECNOLOGIA EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 32.016.976/0001-49 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | DESPESA EMPENHADAS PARA COMPRA DE CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||
| Valor: | 4.100,00 | ||
| Categoria Econômica: | 400000000000 - DESPESA DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa de licitação | ||
| Fonte de Recursos: | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905299000000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||
| Programa: | 13 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ||
| Ação: | 2.038 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Função: | 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa de licitação | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Dispensa de licitação | N° Contrato: | 210 |
| Processo: | 00000210 | ||