| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 00002343 | Data do Pagamento: | 06/09/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 7677 | Número do Empenho: | 46 |
| Beneficiário: | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.778.775/0001-62 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PELA DESPESA(1113) EMPENHADA CONTRATO N.º 047/2021 DISPENSA Nº 009/2021 DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE TICKETS (VALE ALIMENTAÇÃO) EM CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | ||
| Valor: | 45.630,00 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 111300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%) | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33904602000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | ||
| Programa: | 6 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Ação: | 2.013 - Concessão de Vale Alimentação | ||
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO | Subfunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Processo: | 00000046 | ||