| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 00002318 | Data do Pagamento: | 02/09/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 7652 | Número do Empenho: | 1957 |
| Beneficiário: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 15.479.123/0001-24 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS DOS FUNCIONARIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||
| Valor: | 1.500,00 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 13 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ||
| Ação: | 2.038 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Função: | 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | 00003495 | ||