| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 00001779 | Data do Pagamento: | 08/07/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 7108 | Número do Empenho: | 9 |
| Beneficiário: | CESAN | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.151.363/0001-47 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO 1001 DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2022.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||
| Valor: | 179,01 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903936000000 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | ||
| Programa: | 13 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ||
| Ação: | 2.010 - Serviços de Água, Luz e Telefone | ||
| Função: | 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | 00000009 | ||