| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 00002828 | Data do Pagamento: | 25/11/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 2725 | Número do Empenho: | 2187 |
| Beneficiário: | MUNICIPIO DE BREJETUBA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.612.674/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2021 | ||
| Valor: | 5.500,00 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903600000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| Subtítulo: | 33903607000000 - ESTAGIARIOS | ||
| Programa: | 3 - SUPORTE, ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||
| Ação: | 2.005 - GASTOS COM ESTAGIÁRIOS | ||
| Função: | 4 - ADMINISTRAÇÃO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | |||