| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 00002537 | Data do Pagamento: | 28/10/2021 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentária | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 2463 | Número do Empenho: | 1960 |
| Beneficiário: | MUNICIPIO DE BREJETUBA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.612.674/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2021 | ||
| Valor: | 36,67 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903600000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| Subtítulo: | 33903607000000 - ESTAGIARIOS | ||
| Programa: | 22 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Ação: | 2.005 - GASTOS COM ESTAGIÁRIOS | ||
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | |||