| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 00001630 | Data da Liquidação: | 25/07/2023 |
| Número do Empenho: | 1289 | ||
| Beneficiário: | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0061-81 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023 | ||
| Valor: | 1.690,42 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Elemento de Despesa: | 31901300000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||
| Subtítulo: | 31901302000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | ||
| Programa: | 13 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ||
| Ação: | 2.040 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||
| Função: | 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subfunção: | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Processo: | |||