| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 00001023 | Data da Liquidação: | 12/05/2023 |
| Número do Empenho: | 9 | ||
| Beneficiário: | CESAN | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.151.363/0001-47 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2023 RECURSO 1669.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||
| Valor: | 34,13 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903944000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||
| Programa: | 13 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ||
| Ação: | 2.010 - Serviços de Água, Luz e Telefone | ||
| Função: | 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | 00000009 | ||