| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 00002468 | Data da Liquidação: | 10/10/2023 |
| Número do Empenho: | 1224 | ||
| Beneficiário: | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.778.775/0001-62 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA MDE EMPENHADA CONTRATO N.º 02/047/2021 DISPENSA Nº 009/2021 DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE TICKETS (VALE ALIMENTAÇÃO) EM CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. MDE | ||
| Valor: | 4.147,50 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33904601000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | ||
| Programa: | 6 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Ação: | 2.013 - Concessão de Vale Alimentação | ||
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO | Subfunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Processo: | 00001224 | ||