| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número da Liquidação: | 00002143 | Data da Liquidação: | 12/09/2023 |
| Número do Empenho: | 1235 | ||
| Beneficiário: | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.792.829/0001-25 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE. | ||
| Valor: | 700,52 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 2 - GESTÃO DE GABINETE | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||
| Função: | 4 - ADMINISTRAÇÃO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Modalidade Licitatória: | Pregão presencial | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Pregão presencial | N° Contrato: | 9 |
| Processo: | 00000069 | ||