| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 00007037 | Data da Liquidação: | 30/06/2022 |
| Número do Empenho: | 30 | ||
| Beneficiário: | BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.000.000/1774-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA(1311) EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EXERCÍCIO 2022. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||
| Valor: | 33,00 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 131100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903948000000 - SERVICOS BANCARIOS | ||
| Programa: | 13 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ||
| Ação: | 2.038 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Função: | 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | 00000030 | ||