| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 3259/2019 | Data da Liquidação: | 29/11/2019 |
| Número do Empenho: | 2569/2019 | ||
| Beneficiário: | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL CONTRATOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATOS. | ||
| Valor: | 16.278,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | ||
| Fonte de Recursos: | 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| Ação: | 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Função: | 8 - Assistência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | |||