| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 3258/2019 | Data da Liquidação: | 29/11/2019 |
| Número do Empenho: | 2568/2019 | ||
| Beneficiário: | PMB - ESTAGIARIO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL. | ||
| Valor: | 2.994,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | ||
| Fonte de Recursos: | 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903600000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| Ação: | 2005 - GASTOS COM ESTAGIÁRIOS | ||
| Função: | 8 - Assistência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | |||