| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 00002003 | Data da Liquidação: | 06/09/2021 |
| Número do Empenho: | 1199 | ||
| Beneficiário: | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.778.775/0001-62 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA(1001) EMPENHADA CONTRATO N.º 047/2021 DISPENSA Nº 009/2021 DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE TICKETS (VALE ALIMENTAÇÃO) EM CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | ||
| Valor: | 33.750,00 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33904600000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33904601000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | ||
| Programa: | 3 - SUPORTE, ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||
| Ação: | 2.024 - CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO | ||
| Função: | 4 - ADMINISTRAÇÃO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | 00001199 | ||