| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 00001017 | Data da Liquidação: | 27/05/2021 |
| Número do Empenho: | 957 | ||
| Beneficiário: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 15.479.123/0001-24 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2021 | ||
| Valor: | 1.383,99 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| Subtítulo: | 31900413000000 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||
| Programa: | 25 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Ação: | 2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | ||
| Função: | 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subfunção: | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Processo: | |||