| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número da Liquidação: | 00002652 | Data da Liquidação: | 23/11/2021 |
| Número do Empenho: | 2085 | ||
| Beneficiário: | H.C.CANAL TURISMO - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.766.843/0001-17 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA VITORIA-ES X BRASILIA DF E HOSPEDAGEM. DESTINA-SE A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL E SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS AFIM DE BUSCAR INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||
| Valor: | 9.954,00 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 1 - GESTÃO DE GABINETE | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 4 - ADMINISTRAÇÃO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | 00004445 | ||