| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número da Liquidação: | 00002624 | Data da Liquidação: | 27/07/2020 |
| Número do Empenho: | 18 | ||
| Beneficiário: | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0002-50 | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS (1001) DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FORNECIDOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2020. | ||
| Valor: | 735,17 | ||
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903942000000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 25 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Ação: | 2.023 - SERVIÇOS TELEFÔNICIOS | ||
| Função: | 8 - Assistência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 00000018 | ||