| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 778/2010 | Data do Empenho: | 14/07/2010 |
| Favorecido: | R.B. DE SOUZA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 10915974000159 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INFORMATIVOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | ||
| Valor do empenho: | 360,00 | ||
| Tipo de Empenho: | ORDINÁRIO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 001 - Tesouro | ||
| Ação: | |||
| Função: | 8 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 2375/2010 | ||