| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 1724 | Data do Empenho: | 25/09/2023 |
| Favorecido: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ do Favorecido: | 15.479.123/0001-24 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023 | ||
| Valor do empenho: | 6.044,40 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 31900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| Fonte de Recursos: | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Ação: | 2.043 - Manutenção das Atividades do CRAS | ||
| Subtítulo: | 31900413000000 - 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||
| Programa: | 13 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ||
| Função: | 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subfunção: | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Processo: | 00003270 | ||