| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA | ||
| Número do Empenho: | 510 | Data do Empenho: | 05/07/2023 |
| Favorecido: | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CPF/CNPJ do Favorecido: | 03.945.035/0001-91 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS VIGÊNCIA DO CONTRATO ( NF Nº 221796 R$ 78,57, NF Nº 221797 R$ 567,37, NF Nº 221725 R$ 3.943,71, NF Nº 221726 R$ 4.613,50, NF Nº 222797 R$ 139,90, NF nº 222574 R$ 982,48, NF nº 223365 R$ 1.100,95, NF Nº 224256 R$ 4.839,00, NF Nº 224512 R$ 6.214,38, NF Nº 224714 R$ 372,60, NF Nº 224713 R$ 1.397,25, ) . CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO E DEFERIDO PELO EXMO PREFEITO. | ||
| Valor do empenho: | 24.249,71 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Fonte de Recursos: | 150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Ação: | 2.074 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Subtítulo: | 33909399000000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 28 - MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ||
| Função: | 10 - SAÚDE | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | 00004630 | ||