| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA | ||
| Número do Empenho: | 179 | Data do Empenho: | 28/02/2023 |
| Favorecido: | SALT TECNOLOGIA LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 32.016.976/0001-49 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 12/2023. | ||
| Valor do empenho: | 3.221,08 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Ação: | 2.074 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Subtítulo: | 33903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 28 - MANUTENÇÃO E SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ||
| Função: | 10 - SAÚDE | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa de licitação | N° Licitação: | |
| Processo: | 00000005 | ||