| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Empenho: | 1123 | Data do Empenho: | 02/05/2022 |
| Favorecido: | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | CPF/CNPJ do Favorecido: | 61.198.164/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO COROLLA PLACA PTT-4795 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITAÇÃO. | ||
| Valor do empenho: | 1.817,62 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||
| Subtítulo: | 33903961000000 - SEGUROS EM GERAL | ||
| Programa: | 2 - GESTÃO DE GABINETE | ||
| Função: | 4 - ADMINISTRAÇÃO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | 00001861 | ||