| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Número do Empenho: | 1119 | Data do Empenho: | 02/05/2022 |
| Favorecido: | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 04.792.829/0001-25 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||
| Valor do empenho: | 6.200,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | ||
| Ação: | 2.026 - Manutenção das Atividades Administrativas da Educação | ||
| Subtítulo: | 33903001000000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 12 - DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA EDUAÇÃO | ||
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Modalidade Licitatória: | Pregão presencial | N° Licitação: | |
| Processo: | 00000027 | ||