| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 857 | Data do Empenho: | 28/03/2022 |
| Favorecido: | SALT TECNOLOGIA EIRELI | CPF/CNPJ do Favorecido: | 32.016.976/0001-49 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESA EMPENHADAS PARA COMPRA DE CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||
| Valor do empenho: | 3.900,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 300000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 131100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | ||
| Ação: | 2.038 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Subtítulo: | 33903026000000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||
| Programa: | 13 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | ||
| Função: | 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Processo: | 00001482 | ||