| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 629/2012 | Data do Empenho: | 02/05/2012 |
| Favorecido: | LAURITA A. NOGUEIRA LIMA ME/MEE | CPF/CNPJ do Favorecido: | 08821185000107 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | ||
| Valor do empenho: | 891,40 | ||
| Tipo de Empenho: | ORDINÁRIO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | |||
| Ação: | |||
| Função: | 8 - Assistência Social | Subfunção: | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 629/2012 | ||