| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 623/2012 | Data do Empenho: | 30/04/2012 |
| Favorecido: | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | CPF/CNPJ do Favorecido: | 28152650000171 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2012, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | ||
| Valor do empenho: | 3.000,00 | ||
| Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Espécie: | ANULAÇÃO |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | |||
| Ação: | |||
| Função: | 8 - Assistência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 623/2012 | ||