| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | ||
| Número do Empenho: | 476/2012 | Data do Empenho: | 21/03/2012 |
| Favorecido: | COPITEC COM. E SER. INFORMATICA LTD | CPF/CNPJ do Favorecido: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS COPIADORAS DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.. | ||
| Valor do empenho: | 176,93 | ||
| Tipo de Empenho: | ORDINÁRIO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | |||
| Ação: | |||
| Função: | 4 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 1138/2012 | ||