| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | ||
| Número do Empenho: | 467/2012 | Data do Empenho: | 21/03/2012 |
| Favorecido: | SUPERMERCADO ULIANA LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 14056107000166 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E COPO DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM O PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | ||
| Valor do empenho: | 20.270,84 | ||
| Tipo de Empenho: | GLOBAL | Espécie: | ANULAÇÃO |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | |||
| Ação: | |||
| Função: | 8 - Assistência Social | Subfunção: | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 24/2012 |
| Processo: | 4285/2011 | ||