| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | ||
| Número do Empenho: | 195/2012 | Data do Empenho: | 01/02/2012 |
| Favorecido: | SÃO PEDRO PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 05763235000159 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA SEDE DE BREJETUBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | ||
| Valor do empenho: | 5.610,20 | ||
| Tipo de Empenho: | ORDINÁRIO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | |||
| Ação: | |||
| Função: | 25 - Energia | Subfunção: | 752 - Energia Elétrica |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 382/2012 | ||