| Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA |
| Unidade Orçamentária: |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| Número do Empenho: |
1565 |
Data do Empenho: |
31/08/2020 |
| Favorecido: |
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
15.479.123/0001-24 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: |
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2020 |
| Valor do empenho: |
2.090,00 |
| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
| Categoria Econômica: |
300000000000 - DESPESA CORRENTE |
| Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
33903600000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Fonte de Recursos: |
100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
| Ação: |
2.005 - GASTOS COM ESTAGIÁRIOS |
| Subtítulo: |
33903607000000 - ESTAGIARIOS |
| Programa: |
25 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
8 - Assistência Social |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
| Processo: |
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