| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Número do Empenho: | 479/2013 | Data do Empenho: | 07/05/2013 |
| Favorecido: | ZN AUTO PECAS LTDA - ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 10807703000180 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE MATIRIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER MPU 5266, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | ||
| Valor do empenho: | 433,00 | ||
| Tipo de Empenho: | ORDINÁRIO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 101 - MDE | ||
| Ação: | |||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 1441/2013 | ||