| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | ||
| Número do Empenho: | 473/2013 | Data do Empenho: | 02/05/2013 |
| Favorecido: | ZN AUTO PECAS LTDA - ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 10807703000180 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | ||
| Valor do empenho: | 285,00 | ||
| Tipo de Empenho: | ORDINÁRIO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | |||
| Função: | 4 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 1323/2013 | ||