| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||
| Número do Empenho: | 84/2013 | Data do Empenho: | 14/01/2013 |
| Favorecido: | CONNECTA INFORMÁTICA LTDA ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 12756421000126 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | ||
| Valor do empenho: | 5.023,00 | ||
| Tipo de Empenho: | GLOBAL | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Ação: | |||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 219/2013 | ||