| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||
| Número do Empenho: | 335/2015 | Data do Empenho: | 31/07/2015 |
| Favorecido: | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | CPF/CNPJ do Favorecido: | 28127603000178 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA O TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE TICKETS (VALE ALIMENTAÇÃO) EM CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, FIRMADO ENTRE A EMPRESA BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA. | ||
| Valor do empenho: | 9.500,00 | ||
| Tipo de Empenho: | ORDINÁRIO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Ação: | 2049 - Fornecimento de Vale Alimentação | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Outros | N° Licitação: | 04/2014 |
| Processo: | 1248/2014 | ||