| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 1 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Empenho: | 362/2017 | Data do Empenho: | 20/02/2017 |
| Favorecido: | H.C.CANAL TURISMO - ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 05766843000117 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS VITORIA/ES X BRASILIA/DF IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE. CONFORME SOLICITAÇÃO. | ||
| Valor do empenho: | 1.577,00 | ||
| Tipo de Empenho: | ORDINÁRIO | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESA CORRENTE | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
| Função: | 4 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa Licitação para Compras e Serviços | N° Licitação: | |
| Processo: | 613/2017 | ||