| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | ||
| Unidade Orçamentária: | 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 2181/2011 | Data da Liquidação: | 05/10/2011 |
| Número do Empenho: | 390/2011 | ||
| Beneficiário: | COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31719032000175 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS NOVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | ||
| Valor: | 1.477,60 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | |||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 27/2011 |
| Processo: | 3854/2011 | ||